Профессиональное налоговое консультирование в ОАЭ

Наша команда налоговых экспертов предоставляет комплексные услуги, разработанные с учётом правовой системы ОАЭ. Мы выходим за рамки стандартной подачи деклараций, предлагая стратегическое планирование, структурированное консультирование и постоянное сопровождение в области налогового соответствия, адаптированное к операционной деятельности каждого клиента.

Предоставляемые налоговые консультационные услуги:

• Стратегическое налоговое планирование: структурирование операций с целью минимизации налоговой нагрузки в рамках закона, с учётом требований по экономической сущности (ESR) и положений против злоупотреблений.
• Подготовка и подача налоговой отчётности: точная подача деклараций по корпоративному налогу и НДС в соответствии с руководствами ФНС, включая соблюдение сроков и подтверждающей документации.
• Регистрация по НДС и соблюдение требований: оформление налогового регистрационного номера (TRN), регистрация налоговых групп и контроль соответствия, особенно при превышении порога в 375 000 AED.
• Консультирование по корпоративному налогу: предоставление рекомендаций по учёту вычитаемых расходов, освобождённых доходов и рисков постоянного представительства для материковых и офшорных компаний на основе Федерального декрет-закона № 47 от 2022 года.
• Акцизное консультирование: соблюдение норм для бизнеса, связанного с напитками, табаком и энергетическими продуктами в соответствии с законодательством об акцизах.
• Оценка налоговых рисков: внутренние аудиты, бенчмаркинг и моделирование сценариев для минимизации рисков и споров с ФНС.
• Взаимодействие с ФНС: обработка запросов, разъяснений, налоговых проверок и добровольных раскрытий для повышения прозрачности и снижения риска принудительных мер.

Эффективное налоговое консультирование выходит за рамки соблюдения нормативов — оно повышает финансовую прозрачность и способствует устойчивому росту. Компании, инвестирующие в квалифицированную налоговую поддержку, получают следующие преимущества:

• Индивидуальное налоговое планирование: консультации с учётом формы собственности (LLC, свободная зона) и специфики отрасли.
• Выбор оптимального НДС-режима: обязательная или добровольная регистрация на основе оборота и соотношения входного/исходящего НДС.
• Оптимизация расходов: через правомерные вычеты и налоговое структурирование, наши агенты по налоговому учёту напрямую влияют на рост чистой прибыли.
• Актуальные нормативные обновления: регулярные обзоры циркуляров ФНС, решений Кабинета министров и разъяснений министерств для обеспечения правомерности управленческих решений.
• Документационная дисциплина: соответствие налоговым требованиям к документации снижает риски штрафов.
• Бенчмаркинг по эффективности налогообложения: анализ конкурентной среды для оценки налоговой нагрузки и корректировки стратегии.

Соблюдение налогового законодательства в ОАЭ требует больше, чем простого расчёта налогов и подачи деклараций. После введения корпоративного налога и развития систем НДС и акцизов контроль со стороны ФНС ужесточился. Профессиональное сопровождение позволяет не только избежать нарушений, но и выстроить эффективную финансовую стратегию.

Наши налоговые консультанты в Дубае оказывают помощь в следующих направлениях:

Точная и своевременная регистрация и подача отчётности:

Классификация субъекта налогообложения (материковая зона, свободная зона, офшор) и регистрация в ФНС в установленные законом сроки.

Управление документацией и записями:

Организация налоговых документов: счета-фактуры, корректировочные документы, сверки — в соответствии со статьёй 78 Исполнительного регламента по НДС ОАЭ.

Оценка и планирование налоговой нагрузки:

Прогнозирование обязательств на основе истории операций и ожидаемых денежных потоков для повышения ликвидности.

Корректный расчёт налогов для исключения переплат:

Выявление законных вычетов, освобождений и налоговых льгот без риска нарушений.

Проактивное соответствие для предотвращения проверок и споров:

Внедрение систем внутреннего контроля, периодические аудиты, добровольные раскрытия при необходимости — во избежание санкций по Постановлению КМ № 40 от 2017 года.

Сотрудничество с нашей профессиональной командой, знакомой с процедурами ФНС и аудитами, обеспечивает компаниям ясность в налоговых вопросах и устойчивость к проверкам.

Налоговый учёт в ОАЭ включает в себя трансформацию коммерческих операций в записи, соответствующие стандартам законодательства и финансовой отчётности. Наши специализированные услуги основаны на требованиях налоговых норм ОАЭ, МСФО (IFRS) и отраслевых лицензирующих органов.

Основные услуги:

Подготовка балансов, соответствующих налоговому учёту:

Финансовая отчётность с учётом НДС и корпоративного налога, корректная оценка отложенных налогов.

Сдача деклараций и взаимодействие с ФНС:

Подача НДС и корпоративной отчётности, добровольные раскрытия с приложением всей требуемой документации в соответствии с требованиями портала ФНС.

Мониторинг изменений в законодательстве:

Ежемесячные/ежеквартальные аудиты на предмет изменений, таких как Решение Министра № 114 от 2023 года (по вычитаемым расходам) или изменения по льготам в СЭЗ.

Подготовка документации для подтверждения расчётов:

Внутренние файлы: сверки, расчёты налогов, сводки по НДС, обоснования нулевых ставок и освобождений.

Оценка налоговых рисков:

Анализ структуры компаний, внутригрупповых операций и трансграничных сделок на предмет налоговых конфликтов, штрафов или двойного налогообложения.

Все услуги направлены на снижение административной нагрузки, подготовленность к аудиту и долгосрочную финансовую прозрачность. Особенно востребованы в сферах с повышенным уровнем регуляторных требований: недвижимость, e-commerce, логистика.

Помимо налогообложения, мы предлагаем операционную поддержку для формирования устойчивой финансовой инфраструктуры:

• Аутсорсинг бухгалтерии и расчёта заработной платы
• Услуги CFO и внутреннего аудита на условиях part-time
• Консалтинг по созданию и реструктуризации компаний в связи с налоговыми реформами
• Консультации по МСФО, финансовый due diligence для сделок слияния/поглощения и презентаций инвесторам

Эти направления усиливают устойчивость бизнеса при полном соблюдении коммерческого законодательства ОАЭ.